一、單位情況　

（一）單位主要職能　

研究擬定全市供銷(xiāo)社的發(fā)展規(guī)劃，體改方案；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展。根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作；配合有關(guān)部門(mén)做好煙花爆竹的統(tǒng)一歸口經(jīng)營(yíng)與管理工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)報(bào)廢車(chē)輛回收拆解企業(yè)的業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)各級(jí)供銷(xiāo)社開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)。為“三農(nóng)”提供綜合服務(wù)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。研究制訂市供銷(xiāo)社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，并組織實(shí)施?！?/p>

（二）機(jī)構(gòu)情況　

永州市供銷(xiāo)合作聯(lián)社屬市財(cái)政全額預(yù)算撥款的正處級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、經(jīng)貿(mào)科、合作指導(dǎo)科、政工科、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)科、監(jiān)督審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室七個(gè)業(yè)務(wù)科室。全年無(wú)變動(dòng)情況?！?/p>

（三）人員情況　

我單位2014年實(shí)有在職人員28人，離休人員1人，退休人員35人，臨時(shí)人員13人，2015年實(shí)有在職人員29人，退休36人，臨時(shí)人員13人，變動(dòng)原因是：2015年有3人提前退休，新增了4人，離休人員死亡1人，退休人員死亡2人?！?/p>

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析　

（一）收入支出預(yù)算安排情況　

2015年預(yù)算安排財(cái)政正常經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）171．44萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)撥款75．4萬(wàn)元；年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入91．62萬(wàn)元，全年共計(jì)收入338．46萬(wàn)元，主要是撫恤金及新工資增加調(diào)整。　

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況　

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況及與上年度對(duì)比情況如下：　

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析　

全年決算收入338．46萬(wàn)元，決算支出338．46萬(wàn)元，收支平衡，無(wú)差異情況?！?/p>

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析　

（1）我單位的收入全部為財(cái)政撥款收入，共計(jì)338．46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)收入229．66萬(wàn)元，占總收入的67．85％；日常公用經(jīng)費(fèi)收入33．4萬(wàn)元，占總收入的9．87％；專項(xiàng)收入75．4萬(wàn)元，占總收入的22．28％?！?/p>

（2）全年決算支出總額為338．46萬(wàn)元，其中：工資福利支出為195．12萬(wàn)元，占總支出的57．65％；商品和服務(wù)支出為85．4萬(wàn)元，占總支出的25．23％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為57．93萬(wàn)元，占總支出的17．12％；專項(xiàng)支出為75．4萬(wàn)元，占總支出的22．28％?！?/p>

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況　

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況如下：　

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，實(shí)際支出為15．94萬(wàn)元，同比下降4．61％，其中：公務(wù)接待支出為6．96萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用為8．98萬(wàn)元?！?/p>

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2015年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支2萬(wàn)元，與上年度持平?！?/p>

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況　

2015年經(jīng)費(fèi)十分緊張，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況。　

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析　

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況　

年末單位資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況如下：2015年資產(chǎn)總額為103．52萬(wàn)元，與上年同比減少1182．43萬(wàn)元，下降91．95％，負(fù)債總額為99．92萬(wàn)元，與上年同比減少267．52萬(wàn)元，下降72．81％。資產(chǎn)、負(fù)債相比上年度下降幅度很大，主要原因是單位進(jìn)行了一次長(zhǎng)期投資款和往來(lái)賬清理，長(zhǎng)期投資以及往來(lái)款大部分是二十年以前遺留下來(lái)的，被投資企業(yè)早已不存在，如果再繼續(xù)留在賬上，會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符，因此進(jìn)行了清理，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債大幅度下降。　

（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析　

2015年度資產(chǎn)負(fù)債率為96．52％，上年度資產(chǎn)負(fù)債率為28．57％，主要原因是長(zhǎng)期投資以及往來(lái)款清理引起資產(chǎn)負(fù)債大幅度下降造成的?！?/p>

四、聯(lián)系方式　

電話：07468329015　

附件：

2015年市本級(jí)部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)報(bào)表.xls