2022年永州市政府預(yù)算公開目錄

關(guān)于永州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況與

2022年市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告

—2021年12月30日在永州市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

市財(cái)政局局長 ?胡勇剛

?

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)提出2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況與2022年市本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況

（一）全市預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市地方收入144.25億元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），增長12%。完成調(diào)整預(yù)算（136.7億元）的105.5%。全市一般公共預(yù)算支出完成516億元，增長3%，完成調(diào)整預(yù)算（527億元）的97.9%。全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)。

（二）市本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

市本級(jí)地方收入完成24.33億元，完成調(diào)整預(yù)算（24.05億元）的101.2%，增長5.26%。其中，地方稅收完成15.03億元，同比增長4.07%；非稅收入完成9.3億元，同比增長7.24%，非稅占比比上年全年增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成49.4億元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)（54.34億元）的90.9%，比上年實(shí)際支出數(shù)54.77億元下降9.8%。主要是，由于統(tǒng)一規(guī)范績效獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放方案上級(jí)尚未下發(fā)，涉及到人的資金，預(yù)計(jì)本年底仍無法發(fā)放落實(shí)到位。目前，市委、市政府確定的重大項(xiàng)目、重要改革、重點(diǎn)民生實(shí)事支出保障到位，教育、科技、文體傳媒、社保、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。

由于財(cái)政集中支付工作尚未完成及上級(jí)補(bǔ)助、上解支出等財(cái)政結(jié)算對(duì)賬工作尚未啟動(dòng)，初步預(yù)計(jì)，市本級(jí)可實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金收入完成100.11億元，為調(diào)整預(yù)算（97.54億元）的102.6%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成69.42億元、為調(diào)整預(yù)算（66.04億元）的105.1%，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.3億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.12億元，污水處理費(fèi)收入0.27億元。加上上年結(jié)余0.28億元，政府性基金總收入為100.39億元。政府性基金支出87.04億元，加調(diào)出資金10.5億元，政府性基金總支出為97.54億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年2.85億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成131萬元，為年初預(yù)算（826萬元）的15.9%；支出預(yù)計(jì)完成131萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成69.37億元（為年初預(yù)算的103.4%），基金支出預(yù)計(jì)完成70.34億元（為年初預(yù)算的109.4%）?；甬?dāng)年結(jié)余-0.97億元，累計(jì)結(jié)余54.73億元。

上述“四本”預(yù)算的收支數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)我們?cè)傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。

（三）全市政府債務(wù)情況

省核定我市2021年政府債務(wù)總限額637.93億元，其中新增債務(wù)限額119.13億元（一般債券限額23.15億元，專項(xiàng)債券限額95.98億元）。根據(jù)上述限額，全年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入176.37億元（含一般債券23.15億元、新增專項(xiàng)債券93.98億元、財(cái)政部化債試點(diǎn)置換專項(xiàng)債券2億元、再融資債券57.24億元）。截至2021年底，全市地方政府債務(wù)余額630.66億元，控制在上級(jí)核定的債務(wù)限額以內(nèi)。

其中，省下達(dá)市本級(jí)（含管理區(qū)、永州經(jīng)開區(qū)）2021年地方政府新增債務(wù)額度33.87億元，其中新增政府一般債務(wù)3.84億元、專項(xiàng)債務(wù)30.03億元。截至2021年底，市本級(jí)政府債務(wù)總限額178.02億元，其中一般債務(wù)限額64.8億元、專項(xiàng)債務(wù)限額113.22億元。市本級(jí)地方政府債務(wù)余額175.56億元，其中一般債務(wù)余額62.34億元、專項(xiàng)債務(wù)余額113.22億元。政府債務(wù)余額控制在核定限額以內(nèi)。

二、市人大預(yù)算決議和主要財(cái)稅政策落實(shí)情況

一年來，全市各級(jí)財(cái)政部門全面貫徹市委、市政府決策部署，堅(jiān)決落實(shí)市人大預(yù)算決議和審議意見要求，自覺服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，千方百計(jì)、盡心竭力抓收入、控支出、優(yōu)存量、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)工作都取得積極進(jìn)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

（一）大力培植財(cái)源，財(cái)政收入量質(zhì)齊升。堅(jiān)持“就高不就低”落實(shí)減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，助力企業(yè)輕裝上陣；堅(jiān)持大力實(shí)施“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，出臺(tái)我市財(cái)源建設(shè)綱領(lǐng)性文件，定目標(biāo)、補(bǔ)短板、抓協(xié)同、建機(jī)制，調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門抓產(chǎn)業(yè)建設(shè)和稅源培植的積極性，進(jìn)一步做大財(cái)源稅源；堅(jiān)持切實(shí)抓好收入組織，開局就加速、每月強(qiáng)調(diào)度，積極挖潛增效、做到應(yīng)收盡收。全市完成地方收入144.25億元，增長12%。其中，地方稅收99.49億元，接近百億大關(guān)，增長13.1%；非稅收入44.76億元，非稅占比31.03%，同比下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。全年稅收收入增幅呈現(xiàn)“前高后穩(wěn)”走勢(shì)，圓滿完成年初確定的保底目標(biāo)，確保稅收收入今年和兩年平均增速高于全省平均水平，確保市縣級(jí)稅收收入規(guī)模和增速居省內(nèi)中游以上位置。剔除稅收減、緩、免等因素后，全市地方收入占GDP比重為6.27%，仍同比提高0.16個(gè)百分點(diǎn)；全口徑稅收占GDP比重為7.52%，仍同比提高0.13個(gè)百分點(diǎn)。

（二）服務(wù)中心工作，財(cái)政保障有力有效。全市健全有保有壓的預(yù)算安排機(jī)制，嚴(yán)格貫徹落實(shí)“真正過緊日子”要求，著力支持打造“三個(gè)高地”、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、保障和改善民生，以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)，牢牢守住“三?！钡拙€，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要支出政策更加積極有效。全市爭取中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目107個(gè)、金額12.72億元；省預(yù)算內(nèi)基建資金5539萬元；新增專項(xiàng)債券額度93.98億元，比上年增加14.65億元，排二類市州第一。推動(dòng)財(cái)力向民生集中、政策向民生傾斜，支持全民免費(fèi)接種新冠病毒疫苗，延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還等政策，切實(shí)做好養(yǎng)老、教育、優(yōu)撫、防災(zāi)等工作，民生支出占比約77.5%。直達(dá)資金使用安全高效，截至12月24日，上級(jí)共下達(dá)我市直達(dá)資金107.35億元，支出進(jìn)度為92.5%。高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化營商創(chuàng)稅環(huán)境，預(yù)計(jì)全年新增減稅降費(fèi)超過8億元，其中稅收減免約6億元；緩繳制造業(yè)中小微企業(yè)四季度稅費(fèi)約1億元；落實(shí)增值稅留抵退稅1.3億元。有效應(yīng)對(duì)和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全市化解隱性債務(wù)完成累計(jì)任務(wù)的150%以上，總化債占比超過30%，未發(fā)生處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和剛兌產(chǎn)品爆雷事件。在平臺(tái)公司轉(zhuǎn)資產(chǎn)資源、轉(zhuǎn)配置等方面動(dòng)真格、出實(shí)招，全市共補(bǔ)充平臺(tái)公司“三資”價(jià)值234.6億元，完成補(bǔ)辦存量資產(chǎn)權(quán)證手續(xù)83個(gè)，純市場(chǎng)化運(yùn)營公司設(shè)立運(yùn)作取得實(shí)效。

（三）規(guī)范財(cái)政管理，財(cái)稅改革提質(zhì)增效。堅(jiān)持加大投入與完善機(jī)制并舉，堅(jiān)持規(guī)范管理與提高績效同步，按照“零基預(yù)算”理念全面拉網(wǎng)清理市級(jí)支出。率先在全省上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)?；窘⒁话愎差A(yù)算、政府性基金預(yù)算等“四本預(yù)算”全覆蓋的績效管理體系，規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)秩序，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，市本級(jí)削減低效無效項(xiàng)目資金預(yù)算4000余萬元。主動(dòng)向市人大報(bào)告國有資產(chǎn)、預(yù)算績效、政府債務(wù)管理等重大改革工作，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。堅(jiān)持財(cái)政綜合扶貧，加大脫貧攻堅(jiān)資金整合力度，市財(cái)政局被授予“湖南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”。省財(cái)政廳將市本級(jí)、寧遠(yuǎn)縣、道縣列入2021年度省政府真抓實(shí)干表揚(yáng)激勵(lì)擬推薦名單，冷水灘、新田、寧遠(yuǎn)獲評(píng)市縣財(cái)政管理考核AA級(jí)，零陵、祁陽、雙牌、江華、道縣獲評(píng)A級(jí)。市瀟湘融資擔(dān)保公司獲評(píng)“中部地區(qū)優(yōu)秀融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)”，全年在保余額約13億元、涵蓋200余家企業(yè)，全市農(nóng)擔(dān)在保余額約7.1億元、涵蓋850多個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體，有力提高了小微企業(yè)、“三農(nóng)”和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)信貸的可獲得性。

????總的來看，隨著“三高四新”戰(zhàn)略縱深推進(jìn)，全市財(cái)政仍能保持穩(wěn)中向好的趨勢(shì)，但穩(wěn)中仍有許多隱憂：經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然持續(xù)，稅源結(jié)構(gòu)未得到根本性改變，加之國家將實(shí)施新的更大力度組合式減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)全市財(cái)政收入延續(xù)中低速增長態(tài)勢(shì)；考慮中央財(cái)政赤字率降低，PPP項(xiàng)目付費(fèi)、鄉(xiāng)村振興、民生保障、一般債務(wù)付息等剛性支出不斷增加，預(yù)計(jì)全市財(cái)政收支矛盾依然突出，“三保”壓力加大；我市人均財(cái)力水平偏低，財(cái)政收支的“剪刀差”不斷擴(kuò)大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和緩釋的困難增多，財(cái)政可持續(xù)性挑戰(zhàn)上升，等等。這些問題需要部門協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)、遠(yuǎn)近結(jié)合、統(tǒng)籌謀劃、精準(zhǔn)施策，逐步加以解決。

三、2022年市本級(jí)預(yù)算草案

2022年將召開黨的二十大，同時(shí)也是落實(shí)省第十二次黨代會(huì)精神和市第六次黨代會(huì)部署要求的開局之年。總的來看，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長期向好的基本面不會(huì)改變，但當(dāng)前面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，加之外部環(huán)境趨于復(fù)雜嚴(yán)峻、階段性疫情多發(fā)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長的基礎(chǔ)還不牢固、不均衡，明年財(cái)政部門要準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，政策發(fā)力要適當(dāng)靠前，并提升政策整體效能。根據(jù)中央總體要求、省委省政府戰(zhàn)略部署和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排，2022年我市預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策要提升效能，更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌好總量與質(zhì)量、發(fā)展與安全、當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系，錨定在全省版圖中增加永州分量目標(biāo)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定永州財(cái)經(jīng)大盤，為“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施、永州“三區(qū)兩城”建設(shè)和“一核兩軸三圈”格局構(gòu)建提供堅(jiān)實(shí)支撐，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。

遵循上述指導(dǎo)思想，編制2022年預(yù)算。一是堅(jiān)持以收定支、量入為出，強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行次序，突出“三保”優(yōu)先；二是堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化統(tǒng)籌，合力服務(wù)保障永州“三區(qū)兩城”建設(shè)；三是堅(jiān)持盡力而為、量力而行，精準(zhǔn)提供基本公共服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，降低行政成本；四是堅(jiān)持守住底線、安全持續(xù)，嚴(yán)格防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：

（一）全市財(cái)政預(yù)算。繼續(xù)推動(dòng)全市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長，地方一般公共預(yù)算收入按7%左右增幅安排，非稅占比水平不高于2021年。

（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算

1.一般公共預(yù)算

收入方面。結(jié)合前述形勢(shì)判斷，2022年市本級(jí)地方收入預(yù)計(jì)26.13億元，較2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加2.08億元，增長8.66%。其中：地方稅收16.53億元，較2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加1.50億元，增長10%；非稅收入9.6億元，較2021年調(diào)整預(yù)算數(shù)增加0.58億元，增長6.43%。

支出方面。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排61.51億元，比上年調(diào)整預(yù)算（58.19億元）增加3.32億元，增長5.71%。主要是增加市與區(qū)體制調(diào)整對(duì)轄區(qū)的補(bǔ)助支出。

其中，一般預(yù)算支出分科目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出6.79億元；（2）公共安全支出4.96億元；（3）教育支出6.45億元；（4）科學(xué)技術(shù)支出0.80億元；（5）文化旅游體育與傳媒支出2.11億元；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.84億元；（7）衛(wèi)生健康支出3.04億元；（8）節(jié)能環(huán)保支出2.74億元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.05億元；（10）農(nóng)林水支出1.68億元；（11）交通運(yùn)輸支出0.64億元；（12）資源勘探工業(yè)信息支出1.20億元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.06億元；（14）自然資源海洋氣象支出1.17億元；（15）住房保障支出3.57億元；（16）糧油物資儲(chǔ)備支出0.01億元；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.37億元；（18）預(yù)備費(fèi)1億元；（19）債務(wù)付息支出2.37億元；（20）其他支出4.35億元。

平衡情況。市本級(jí)收入總計(jì)61.51億元，其中：地方收入26.13億元，上級(jí)補(bǔ)助收入19.13億元（返還性收入2.53億元，一般性轉(zhuǎn)移支付16.28億元，提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.32億元），新增一般債券資金2.3億元，調(diào)入資金13.95億元。一般預(yù)算支出57.2億元，轉(zhuǎn)移性支出4.3億元，當(dāng)年結(jié)余0.01億元，一般公共預(yù)算支出合計(jì)61.51億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算。根據(jù)基金收入和實(shí)際支出情況，按基金項(xiàng)目以收定支編制。2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)85.55億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入82.59億元、污水處理費(fèi)0.58億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.8億元、專項(xiàng)債項(xiàng)目收入1.58億元。加上上年結(jié)余收入2.85億元，基金收入總計(jì)88.4億元。本年基金支出總計(jì)88.4億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金69.63億元(含從土地出讓收入中提取的鄉(xiāng)村振興資金）、污水處理費(fèi)0.64億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.8億元、債務(wù)付息3.39億元，調(diào)出資金13.95億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。按照收支平衡的原則編制。市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)36萬元，其中：市瀟湘融資擔(dān)保公司繳納利潤收入36萬元。支出安排36萬元，其中：費(fèi)用性支出36萬元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。本年基金收入預(yù)計(jì)72.87億元，支出70.86億元，當(dāng)年結(jié)余2.01億元，滾存結(jié)余56.74億元。分險(xiǎn)種來看，機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4.39億元，支出4.38億元，滾存結(jié)余0.82億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）15.61億元，支出15.43億元，滾存結(jié)余27.09億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)48.0億元，支出46.34億元，滾存結(jié)余23.61億元；工傷保險(xiǎn)4.53億元，支出4.39億元，滾存結(jié)余4.06億元；失業(yè)保險(xiǎn)0.35億元，支出0.31億元，滾存結(jié)余1.16億元。

（三）市級(jí)主要支出政策

推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面。加快建立“畝均效益”評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制，整合“135”工程升級(jí)版等政策資金招引重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推動(dòng)政府采購政策與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合吸引外來投資。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普惠性降費(fèi)政策，實(shí)施科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%的政策，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展及開放型經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金，支持加快補(bǔ)齊新型工業(yè)化短板，支持招引單個(gè)項(xiàng)目投資額10億元以上的制造業(yè)實(shí)體，加大融資擔(dān)保和上市企業(yè)補(bǔ)助等幫扶力度，健全開放平臺(tái)，開通其他國內(nèi)航線，做好永州起止高鐵出行各項(xiàng)保障工作，提升永州城市形象和品位。加大城市老舊管網(wǎng)改造、保障性住房、水利、交通等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。支持規(guī)范開發(fā)風(fēng)電、光伏、抽水蓄能等新能源項(xiàng)目，形成永州的新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)籌設(shè)立市本級(jí)文旅融合發(fā)展資金1億元，支持精心打造“煙雨瀟湘”生態(tài)品牌，深入實(shí)施“七來”行動(dòng)。支持深入實(shí)施“瀟湘人才行動(dòng)計(jì)劃”，培養(yǎng)引進(jìn)急需緊缺和高層次人才。

全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興方面。嚴(yán)格落實(shí)脫貧地區(qū)“四個(gè)不摘”要求，進(jìn)一步深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，逐年提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，健全農(nóng)村金融服務(wù)體系，爭取實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)擔(dān)在保余額8.6億元左右。調(diào)整優(yōu)化脫貧攻堅(jiān)期的相關(guān)財(cái)政政策，保持過渡期財(cái)政支持力度總體穩(wěn)定，支持完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)施脫貧地區(qū)特色種養(yǎng)業(yè)提升行動(dòng)。安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，重點(diǎn)支持市轄區(qū)加快推進(jìn)糧食、生豬、蔬菜、水果、茶葉、油茶、中藥材等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)固耕地“基本盤”，支持產(chǎn)糧大縣開展水稻完全成本保險(xiǎn)，精準(zhǔn)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。支持補(bǔ)齊農(nóng)村改廁、水利建設(shè)、環(huán)境治理等短板，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。各級(jí)預(yù)算單位按不低于10%的比例，預(yù)留份額采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。

低碳發(fā)展生態(tài)文明建設(shè)方面。統(tǒng)籌整合預(yù)算內(nèi)基建和污染防治類專項(xiàng)資金，突出抓好長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示、中央環(huán)保督查指出問題整改，支持做好污水、垃圾、醫(yī)療廢物的處理及衛(wèi)生清掃、園林維護(hù)。支持堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，妥善做好湘江永州段治岸治污治漁工作。支持推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。推進(jìn)我市生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂直管理制度改革。

保障和改善民生促進(jìn)共同富裕方面。持續(xù)推進(jìn)學(xué)位建設(shè)，落實(shí)義務(wù)教育“雙減”政策，將幼兒園、義務(wù)教育、公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)提高100元，市本級(jí)安排500萬元支持“名師工程”，努力促進(jìn)永州教育均衡化、優(yōu)質(zhì)化、特色化發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)長足發(fā)展，推進(jìn)市縣區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，各安排1000萬元支持重點(diǎn)醫(yī)學(xué)?？平ㄔO(shè)和“名醫(yī)工程”，促進(jìn)醫(yī)療能力提升。加快“一老一小”服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提高退休人員基本養(yǎng)老金、居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、居民低保救助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”標(biāo)準(zhǔn)和水平，支持推進(jìn)保障性住房建設(shè)，健全社會(huì)保障體系。規(guī)范強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，做實(shí)統(tǒng)收統(tǒng)支的基本醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌，完善社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算制度，守護(hù)好群眾每一分“養(yǎng)老錢”“保命錢”。消化以前年度農(nóng)民進(jìn)城購房補(bǔ)貼。支持抓好民生微實(shí)事項(xiàng)目。

守牢安全發(fā)展底線方面。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，足額安排市本級(jí)政府債務(wù)還本付息支出。有序推進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)處置。支持做好疫苗接種和疫情常態(tài)化防控。支持常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，切實(shí)做好駐永部隊(duì)和人民防空工作的經(jīng)費(fèi)保障與管理工作。支持深化司法體制綜合配套改革和政法領(lǐng)域各項(xiàng)改革。保障AK工程等市重大項(xiàng)目的資金需要。支持統(tǒng)籌防范氣象、地質(zhì)、森林火災(zāi)等自然災(zāi)害，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作。支持以創(chuàng)建全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市為牽引，打造市域社會(huì)治理“永州樣本”，不斷提高人民的獲得感和幸福感。

四、完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施

一是以充分彰顯“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”為根本要求，聚力服務(wù)保障“三區(qū)兩城”建設(shè)。把落實(shí)中央、省委和市委重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，適應(yīng)發(fā)展階段性特征和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，堅(jiān)持資金跟著重大戰(zhàn)略、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目走，把握政策的時(shí)度效，建立市級(jí)大事要事保障機(jī)制，支持做好“六穩(wěn)”“六?！敝攸c(diǎn)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。以做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主攻方向，以“五好”園區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，著力在培優(yōu)育強(qiáng)、鍛長補(bǔ)短、建鏈延鏈、數(shù)字賦能等方面下功夫，做大做強(qiáng)永州經(jīng)開區(qū)，涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，培育壯大產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”、行業(yè)隱形冠軍、專精特新“小巨人”企業(yè)。健全科技創(chuàng)新要素支持機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)科技體制機(jī)制改革。強(qiáng)化財(cái)政資金及政策集成，支持用力推進(jìn)“五大改革”，深入實(shí)施“五大開放行動(dòng)”，支持地方金融業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展。逐步實(shí)現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡，提升農(nóng)業(yè)集成優(yōu)勢(shì)。研究探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山的有效路徑，推進(jìn)文旅強(qiáng)市戰(zhàn)略實(shí)施。充分發(fā)揮專項(xiàng)債券對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要拉動(dòng)作用，把在建的短板領(lǐng)域、重點(diǎn)方向、重點(diǎn)項(xiàng)目放到優(yōu)先位置，加大打造“三個(gè)高地”、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略和城市老舊管網(wǎng)改造、保障性住房、水利、交通等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度。抓住中央“穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤”的機(jī)遇期和政策窗口期，加強(qiáng)對(duì)接謀劃，爭取更多轉(zhuǎn)移支付向永州傾斜，爭取低碳城市、低碳工業(yè)園區(qū)、氣候適應(yīng)型城市等政策試點(diǎn)在永州落地。

二是以深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)為保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)稅協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，扎實(shí)推進(jìn)我市“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，加力實(shí)施中心城區(qū)財(cái)源振興、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升、骨干財(cái)源企業(yè)培育、園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)和縣域財(cái)源培植擴(kuò)量進(jìn)位“五大計(jì)劃”，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)主管部門財(cái)源建設(shè)責(zé)任，調(diào)動(dòng)中心城區(qū)和縣級(jí)財(cái)源建設(shè)積極性，推動(dòng)涉稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，持續(xù)用力抓項(xiàng)目、興產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)投資、促消費(fèi)、建園區(qū)、優(yōu)環(huán)境，強(qiáng)化“6643”專項(xiàng)行動(dòng)落實(shí)，進(jìn)一步提升GDP的含金量、地方收入的含金量和園區(qū)發(fā)展的含金量，以及中心城區(qū)稅收在全市的分量。2022年，力爭中心城區(qū)稅收總收入占全市的比重達(dá)到38.6％以上；全市制造業(yè)、現(xiàn)代金融業(yè)稅收分別突破25億元、15億元，納稅200萬元以上企業(yè)超過870戶，園區(qū)實(shí)繳稅收達(dá)到26億元以上；地方收入超過10億元的縣市區(qū)達(dá)到7個(gè)，其中：超20億和超15億各1個(gè)。健全重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)幫扶機(jī)制，優(yōu)化解決企業(yè)應(yīng)急過橋貸款問題，著力紓困解難。積極研究探索深化礦產(chǎn)資源有償使用、改進(jìn)土地閑置費(fèi)征管等財(cái)源建設(shè)政策措施。

三是以“盡力而為、量力而行”方針為遵循，做好基本民生保障。牢牢站穩(wěn)民生立場(chǎng)，聚焦弱勢(shì)困難群體和公共服務(wù)短板，抓好兜底性民生，在教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、文化體育與傳媒、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、住房保障、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等方面，提高人均公共服務(wù)支出比例，將民生支出占比穩(wěn)定在75%左右。更好地兜住民生保障底線，支持完善就業(yè)、社會(huì)救助、優(yōu)撫安置等重點(diǎn)群體保障政策，切實(shí)保障重點(diǎn)群體的基本生活和合法權(quán)益，兜牢社會(huì)保障安全網(wǎng)。健全更加公平更可持續(xù)的社會(huì)保障制度，推動(dòng)保障項(xiàng)目不斷完善、覆蓋范圍穩(wěn)步擴(kuò)大、服務(wù)能力明顯提升、基礎(chǔ)管理日益規(guī)范。著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。支持努力辦好人民滿意教育。支持深化健康永州建設(shè)。完善財(cái)政多元投入機(jī)制，深入實(shí)施“六大強(qiáng)農(nóng)行動(dòng)”、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。同時(shí)，從實(shí)際出發(fā)不提過高目標(biāo)，不搞過頭保障。

四是以深化預(yù)算管理制度改革為手段，提升財(cái)政現(xiàn)代化治理效能。認(rèn)真實(shí)施“預(yù)算改革年”行動(dòng)計(jì)劃，統(tǒng)籌好收入與支出、需要與可能的關(guān)系，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，無預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支，當(dāng)好“鐵公雞”。持續(xù)壓減會(huì)議差旅、獎(jiǎng)勵(lì)、信息化建設(shè)、規(guī)劃編制、機(jī)關(guān)維護(hù)等經(jīng)費(fèi)支出，壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，壓減支出標(biāo)準(zhǔn)過高、政策設(shè)計(jì)不科學(xué)、效果欠佳的項(xiàng)目支出，打好“鐵算盤”。對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一謀劃、平臺(tái)共享、集約建設(shè)。出臺(tái)措施嚴(yán)控編外人員及支出增長。繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，將難以支出的長期沉淀資金一律收回，統(tǒng)籌用于亟須資金支持的領(lǐng)域。加快推進(jìn)預(yù)算管理、財(cái)政體制、地方稅體系、財(cái)政信息化等重點(diǎn)領(lǐng)域改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理工作流程，完善預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)。筑牢事前、事中、事后全鏈條預(yù)算績效管理，探索實(shí)施巡察、審計(jì)、財(cái)政協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，信息共享、指標(biāo)共商、成果共用、整改共促，強(qiáng)化各類監(jiān)督和績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，低效資金一律整改，無效資金一律收回，沉淀資金一律盤活。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，提高項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量和效率。

五是以確保財(cái)政可持續(xù)為目標(biāo)，嚴(yán)守財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)底線。統(tǒng)籌“六個(gè)一批”緩釋風(fēng)險(xiǎn)措施和政府債務(wù)全生命周期管理，開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“精準(zhǔn)拆彈”，壓實(shí)相關(guān)主體責(zé)任，做到風(fēng)險(xiǎn)排查、資金籌集、緩釋辦法、應(yīng)急處置“四個(gè)到位”，守住隱性債務(wù)不新增、償債資金不斷鏈、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生的底線，保持風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不反彈，如期完成化債任務(wù)。堅(jiān)持新建政府投資項(xiàng)目“無資金來源不立項(xiàng)、無預(yù)算不開工”，將項(xiàng)目籌資職能回歸財(cái)政、管理職能回歸主管部門。落細(xì)轉(zhuǎn)名稱、轉(zhuǎn)體制、轉(zhuǎn)資產(chǎn)資源、轉(zhuǎn)發(fā)展、轉(zhuǎn)債務(wù)、轉(zhuǎn)配置、轉(zhuǎn)信用等級(jí)、轉(zhuǎn)角色“八轉(zhuǎn)”工作清單，盤活各類存量資源，完成補(bǔ)充平臺(tái)公司資產(chǎn)資源任務(wù)。健全“借、用、管、還”全生命周期專項(xiàng)債券管理。進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)政“三?！必?zé)任的源頭監(jiān)督和指導(dǎo)，開展縣級(jí)財(cái)政保障能力評(píng)估，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制前審核、事后整改全覆蓋。深入推行“零基預(yù)算”，統(tǒng)籌“四本預(yù)算”、統(tǒng)籌專項(xiàng)資金、統(tǒng)籌資源資本資金“三資”管理，科學(xué)調(diào)度國庫資金，全力兜住“三?！钡拙€，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主體的“穩(wěn)日子”和百姓的“好日子”。

新的一年，“又踏層峰望眼開”。面對(duì)新形勢(shì)、迎接新挑戰(zhàn)，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，拉高標(biāo)桿、忠誠履職、主動(dòng)謀劃、善于作為，實(shí)現(xiàn)“快、準(zhǔn)、穩(wěn)、效”工作要求，以財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行護(hù)航永州經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局。?

名詞解釋

?

1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

5.地方收入。即地方一般公共預(yù)算收入，是指“分稅制”體制下實(shí)際留存于地方的財(cái)政收入。

6.全口徑稅收。指各項(xiàng)稅收之和，包括地方留存稅收和上劃稅收。含車輛購置稅，不含關(guān)稅收入和海關(guān)代征的稅收收入。

7.非稅收入。指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)。指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。

10.地方政府一般債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券。按照債券資金核算要求，新增一般債券資金納入一般公共預(yù)算管理。

11.地方政府專項(xiàng)債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。按照債券資金核算要求，新增專項(xiàng)債券資金納入政府性基金預(yù)算管理。

12.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購等信用支持形成的債務(wù)。

13.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級(jí)財(cái)政通過安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。

14.“六穩(wěn)”。指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

15.“六保”。指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

16.基層“三?！?。指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。

17.“三高四新”。指打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新、內(nèi)陸地區(qū)改革開放的高地，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動(dòng)中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中彰顯新?lián)?dāng)，奮力譜寫新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的湖南新篇章。

18.“一核兩軸三圈”。指以中心城區(qū)為核心，著力在市域北部打造以先進(jìn)制造和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸，在市域南部打造以高加工度工業(yè)和新興工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸，打造30分鐘“同城圈”、60分鐘“協(xié)同圈”、90分鐘“融入圈”。

19.“三區(qū)兩城”。指加快建設(shè)融入粵港澳大灣區(qū)引領(lǐng)區(qū)、湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、對(duì)接?xùn)|盟開放合作先行區(qū)、國家區(qū)域性綜合交通樞紐城市、文化生態(tài)旅游名城。

20.“五大改革”。指永州市推進(jìn)國資國企、投融資體制、要素市場(chǎng)化配置、“放管服”、社會(huì)治理等“五大改革”。

21.“五大開放行動(dòng)”。指永州市對(duì)接大產(chǎn)業(yè)、拓展大合作、構(gòu)筑大通關(guān)、推進(jìn)大招商、優(yōu)化大環(huán)境等“五大開放行動(dòng)”。

22.“6643”專項(xiàng)行動(dòng)。即補(bǔ)齊六大產(chǎn)業(yè)短板（先進(jìn)制造業(yè)供應(yīng)鏈配套、有色金屬資源綜合循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸與郵政倉儲(chǔ)業(yè)），實(shí)施六大專項(xiàng)行動(dòng)（地?zé)捰蛯ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、有色金屬回收利用“裸進(jìn)裸出”問題專項(xiàng)整治行動(dòng)、假煙假酒打擊專項(xiàng)行動(dòng)、閑置土地“三清單三行動(dòng)”、高速公路沿線稅收專項(xiàng)清查行動(dòng)、建筑工程房地產(chǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目涉稅專項(xiàng)整治行動(dòng)），抓好四個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域（建安房地產(chǎn)、成品油零售、股權(quán)交易、樓宇及大型商貿(mào)市場(chǎng)），健全三個(gè)工作機(jī)制（目標(biāo)考核機(jī)制、監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、調(diào)研督導(dǎo)機(jī)制）。

?附件：1.2022年永州市市本級(jí)及所轄區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況說明（分地區(qū)、分項(xiàng)目）

???????2.永州市本級(jí)舉借債務(wù)情況說明及地方政府債務(wù)情況

???????3.2022年永州市本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

???????4.永州市本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（原財(cái)政扶貧資金）分配情況與相關(guān)政策

???????4-1.永州市本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金相關(guān)政策文件

???????5.2022年永州市預(yù)算公開報(bào)表（含24張表）

???????6.2022年永州市本級(jí)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)

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